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2018年垦利职业中专部门预算及“三公”经费预算公示

2018年02月26日 14:18:21 访问量:2499 作者:张厚方

 

 

第一部分部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表

八、政府采购预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、 主要职能

东营市垦利区职业中等专业学校是我县唯一一所中等职业学校,主要承担着全县全日制中等职业学历教育、成人函授教育及职业技能培训的职能。

二、部门预算单位构成

东营市垦利区职业中等专业学校预算包括:东营市垦利  区职业中等专业学校本级。

 

第二部分    2018年部门预算表

1.收支预算总表

 单位:万元

    

    

     

2018年预算

     

2018年预算

一、财政拨款

3526.46

一、一般公共服务支出

 

一般公共预算

3526.46

二、外交支出

 

政府性基金预算

 

三、国防支出

 

国有资本经营预算

 

四、公共安全支出

 

二、财政专户管理资金

135

五、教育支出

4405.91

三、事业收入

 

六、科学技术支出

 

四、事业单位经营收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

五、其他收入

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

3661.46

本年支出合计

4405.91

六、上级补助收入

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

九、上年结转

744.45

 

 

 

 

 

 

收入总计

4405.91

支出总计

4405.91


 

2.收入预算表

单位:万元

单位代码

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

经费拨款(补助)

专项收入

行政事业性收费

罚没收入

国有资源(资产)有偿使用收入

其他一般公共预算收入

128101 

垦利区职业中等专业学校

4405.91 

3526.46 

3444.73 

 

 

 

 81.73

 

 

135 

 

 

 

 

 

 

 744.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.支出预算表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

总 计

基本支出

项目支出

事业单位                           经营支出

对附属单位          补助支出

上缴上级支出

 

结转下年支出

 

205

 

 

 

教育支出

4405.91

3046.18 

1359.73

 

 

 

 

 205

03 

 

 128101

职业教育

3046.18 

3046.18 

 

 

 

 

 

 205

 03

 02

  128101

中专教育

3046.18 

3046.18 

 

 

 

 

 

 205

 

 

  128101

教育支出

1359.73 

 

1359.73 

 

 

 

 

 205

 09

 

  128101

教育费附加安排的支出

1359.73 

 

1359.73 

 

 

 

 

 205

 09

 99

  128101

其他教育附加安排的支出

1359.73 

 

1359.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


 

     

      

 

2018年预算

 

2018年预算

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、一般公共预算

3526.46

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算

 

二、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算

 

三、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

四、教育支出

3526.46

3526.46

 

 

 

 

五、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

六、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

七、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

八、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十一、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十三、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

 

 

 

十六、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

本年收入合计

3526.46

本年支出合计

3526.46

3526.46

 

 

4.财政拨款收支预算表单位:万元

5.一般公共预算支出表

 

单位:万元

科目编码

单位编码

单位名称(科目)

 

基本支出

项目支出

小 计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

205

 

 

128101

教育支出

3526.46

2602.72

2107

461

34.72

923.74

205

03

 

128101

职业教育

2602.72

2602.72

2107

461

34.72

 

 

205

03

02

128101

中专教育

2602.72

2602.72

2107

461

34.72

 

 

205

09

 

128101

教育费附加安排的支出

923.74

 

 

 

 

923.74

 

205

09

99

128101

其他教育附加安排的支出

923.74

 

 

 

 

923.74

 

 

6.政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

单位编码

单位名称(科目)

 

2018年预算

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

垦利区职业中等专业学校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

 


 

 

7.财政拨款安排的基本支出预算表

 

 单位:万元

科目编码

经济分类科目名称

2018年预算

金额

其中:一般公共预算安排

 

总计

 

 

301

   工资福利支出

2107

2107

30101

      基本工资

860.39

860.39

30102

      津贴补贴

1162.96

1162.96

30107

绩效工资

162.05

162.05

30309

奖励金

382.6

382.6

302

商品和服务支出

34.72

34.72

30228

工会经费

31.95

31.95

30229

福利费

2.77

2.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

8.政府采购预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

 单位名称

              

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

205

 

 

教育支出

128101

垦利职业中等专业学校

200

65

65

 

 

135

 

 

205

03

 

职业教育

128101

垦利职业中等专业学校

 

 

 

 

 

 

 

 

205

03

02

中专教育

128101

垦利职业中等专业学校

 

 

 

 

 

 

 

 

205

09

 

教育费附加安排的支出

128101

垦利职业中等专业学校

200

65

65

 

 

135

 

 

205

09

99

其他教育附加安排的支出

128101

垦利职业中等专业学校

200

65

65

 

 

135

 

 

 


 

9.一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

                                                            单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行

维护费

0

0

0

0

0

0

 

 

第三部分2018年部门预算情况和重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2018年收入预算为 4405.91万元,其中:财政拨款   3526.46万元,占 80 %,财政专户管理资金 135  万元,占 3 %,上年结转 744.45 万元,占 17 %。比上年增加1194.83 万元,其中财政拨款增加421.22万元,财政专户管理资金增加29.76万元,上年结转增加128.77 万元。

2018年支出预算为4405.91万元,其中:基本支出   3046.18万元,占 69.1 %,项目支出 1359.73万元,占 30.9 %,事业单位经营支出  0万元,占 0 %,上缴上级支出 0 万元,占0%。比上年增加(或减少) 0 万元,其中基本支出增加851.75 万元,项目支出增加343.08  万元。

(二)财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入预算为 3526.46 万元,其中:一般公共预算  3526.46 万元,占 100 %;政府性基金预算   0万元,占 0 %;国有资本经营预算 0 万元,占 0 %;上年结转收入  0  万元占 0 %

2018年财政拨款支出预算为 3526.46万元,其中:教育支出3526.46万元,占 100 %

(三)一般公共预算收支情况

2018年一般公共预算收入当年拨款 3526.46万元,比上年增长 13.6 %,主要是工资和精神文明奖增加。

2018年当年一般公共预算支出预算为  3526.46  万元,比上年增长13.6 %,具体情况如下

中专教育支出2602.72 万元,占 73.8 %。主要用于教师工资和个人津补贴。教育附加安排的支出923.74万元,占26.2%。主要用于学校生均公用经费。

(四)政府性基金预算收支情况

东营市垦利区职业中等专业学校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2018财政拨款安排的基本支出预算  3526.46  万元,其中:

人员经费  2568  万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    公用经费  34.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2018年政府采购预算 200 万元,其中:财政拨款安排 65万元,财政专户管理资金安排 135 万元,其他自有资金安排  0  万元,上年结转资金安排0万元。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元,其中:因公出国(境)费  0 万元,公务用车购置及运行费 0万元,公务接待费 0 万元。

2018年“三公”经费预算比2017年减少 1 万元,其中:因公出国(境)费增加  0 万元、公务用车购置及运行费增加  0 万元、公务接待费增加0万元。因公出国(境)费增加(减少)的主要原因是无因公出国。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车进行了拍卖,无公车。公务接待费减少的主要原因是2018年未预算。

(三)单位运行经费情况

2018年东营市垦利区职业中等专业学校单位运行经费财政拨款预算为958.46万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至20171031日,垦利区职业中等专业学校所属各预算单位共有车辆2辆;单位价值50万元以上大型设备5台。2018年部门预算未安排购置单位价值50万元以上大型设备”

(五)绩效目标设置情况

2018年垦利区职业中等专业学校无实行绩效目标管理的项目,未涉及当年财政拨款。

 

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十三、单位运行经费:指区级单位的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

 

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